Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 N 1347-ПП

Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ

Текст документа по состоянию на январь 2014 года

Стр. 3 из 3
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦недофинансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦степень достижения ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевых показателей ниже¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня финансирования, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦но не более чем ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 20 процентных пунктов¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(например, при уровне ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 процентов показатели ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦достигнуты как минимум ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 60 процентов). ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обоснование причин ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦отклонений фактических ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦значений показателей ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦от плановых приведено ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦частично или отсутствует¦ ¦¦ +------+-----------+---------------+------------------------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановое значение ¦ 2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевых показателей ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнено ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 50 - 65 процентов. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦недофинансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦степень достижения ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевых показателей ниже¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня финансирования, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦но не более чем ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 40 процентных пунктов¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(например, при уровне ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 процентов целевые ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦показатели достигнуты ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦как минимум ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 40 процентов). ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обоснование причин ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦отклонений фактических ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦значений показателей ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦от плановых приведено ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦частично или отсутствует¦ ¦¦ +------+-----------+---------------+------------------------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановое значение ¦ 0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевых показателей ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнено менее чем ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 50 процентов. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦недофинансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦степень достижения ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевых показателей ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниже уровня ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования более чем¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 40 процентных пунктов¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(например, при уровне ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 процентов показатели ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦достигнуты меньше чем ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 40 процентов) ¦ ¦------+------+-----------+---------------+------------------------+--------

Таблица 5

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ “ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ” (К5)

Весовой коэффициент критерия Z5 = 0,05

------+------+-----------+---------------+------------------------+--------¦ N ¦Под- ¦ Весовой ¦ Формулировка ¦ Градации ¦ Баллы ¦¦стро-¦крите-¦коэффициент¦ подкритерия ¦ ¦ ¦¦ки ¦рий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------+-----------+---------------+------------------------+-------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+-----+------+-----------+---------------+------------------------+-------+¦ 1. ¦к5.1 ¦z5.1 = 1 ¦степень ¦в отчетном году ¦ 10 ¦¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦выполнено более ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦95 процентов мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦целевой ¦целевой программы. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦программы ¦В случае ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦в отчетном году¦недофинансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦степень выполнения ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий целевой ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропорциональна ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровню финансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦в отчетном году ¦ 8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнено более ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦90 процентов мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевой программы. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦недофинансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦степень выполнения ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ниже уровня ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦но не более чем ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 5 процентных пунктов ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(например, при уровне ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 процентов степень ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения мероприятий ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевой программы ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦не менее 75 процентов) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦в отчетном году ¦ 6 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнено более ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 процентов мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевой программы. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦недофинансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦степень выполнения ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ниже уровня ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦но не более чем ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 15 процентных пунктов¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(например, при уровне ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 процентов степень ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения мероприятий ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевой программы ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦не менее 65 процентов) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦в отчетном году ¦ 4 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнено более ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦70 процентов мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевой программы. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦недофинансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦степень выполнения ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ниже уровня ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦но не более чем ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 25 процентных пунктов¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(например, при уровне ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 процентов степень ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения мероприятий ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевой программы ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦не менее 55 процентов) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦в отчетном году ¦ 2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнено более ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦60 процентов мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевой программы. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦недофинансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦степень выполнения ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ниже уровня ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦но не более чем ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 35 процентных пунктов¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(например, при уровне ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 процентов степень ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения мероприятий ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевой программы ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦не менее 45 процентов) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦в отчетном году ¦ 0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнено менее ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦60 процентов мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевой программы. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦недофинансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦степень выполнения ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ниже уровня ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования более чем¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 35 процентных пунктов¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(например, при уровне ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 процентов степень ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения мероприятий ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее 45 процентов) ¦ ¦------+------+-----------+---------------+------------------------+--------

Таблица 6

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ “ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕГАТИВНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ” (К6)

Весовой коэффициент критерия Z6 = 0,05

------+------+-----------+---------------+------------------------+--------¦ N ¦Под- ¦ Весовой ¦ Формулировка ¦ Градации ¦ Баллы ¦¦стро-¦крите-¦коэффициент¦ подкритерия ¦ ¦ ¦¦ки ¦рий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------+-----------+---------------+------------------------+-------+¦ 1. ¦ к6.1 ¦z6.1 = 0,5 ¦идентификация ¦в целевой программе ¦ 10 ¦¦ ¦ ¦ ¦негативных ¦уделяется внимание ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦внешних ¦идентификации негативных¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦факторов ¦внешних факторов ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦в целевой программе ¦ 0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦не уделяется внимание ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦идентификации негативных¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешних факторов ¦ ¦+-----+------+-----------+---------------+------------------------+-------+¦ 2. ¦ к6.2 ¦z6.2 = 0,5 ¦смягчение ¦заказчик ¦ 10 ¦¦ ¦ ¦ ¦воздействия ¦(заказчик-координатор) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦негативных ¦целевой программы ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦внешних ¦предлагает и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦факторов ¦осуществляет меры, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦на ход ¦смягчающие воздействие ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦негативных внешних ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦целевой ¦факторов ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦программы +------------------------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчик ¦ 0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(заказчик-координатор) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевой программы ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦не предлагает и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦не осуществляет мер, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦смягчающих воздействие ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦негативных внешних ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦факторов ¦ ¦------+------+-----------+---------------+------------------------+--------

Таблица 7

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ “ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА” (К7)

Весовой коэффициент критерия Z7 = 0,2

------+------+-----------+---------------+---------------------------------¦N ¦Под- ¦ Весовой ¦ Формулировка ¦ Система балльных оценок ¦¦стро-¦крите-¦коэффициент¦ подкритерия ¦ ¦¦ки ¦рий ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------+-----------+---------------+--------------------------------+¦ 1. ¦ к7.1 ¦ z7.1 = 1 ¦интегральная ¦среднее арифметическое значение ¦¦ ¦ ¦ ¦оценка ¦интегральных оценок ¦¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦эффективности использования ¦¦ ¦ ¦ ¦использования ¦средств областного бюджета ¦¦ ¦ ¦ ¦средств ¦по каждому инвестиционному ¦¦ ¦ ¦ ¦областного ¦проекту (рассчитывается ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦в соответствии с методикой ¦¦ ¦ ¦ ¦на реализацию ¦оценки инвестиционных проектов ¦¦ ¦ ¦ ¦инвестиционного¦на предмет эффективности ¦¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦использования средств ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного бюджета, направляемых¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦на капитальные вложения) ¦------+------+-----------+---------------+--------------------------------- Форма К Методике экспертной оценки эффективности областных целевых программ

РАСЧЕТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование областной целевой программы: ____________________________

------+-----------------------+------------------------------+-------+-----T--------+-------¦N ¦ Наименование критерия ¦ Наименование подкритерия ¦Весовой¦Баллы¦ Оценка ¦Приме-¦¦стро-¦ (Ki) ¦ ¦коэффи-¦ ¦ по ¦чание ¦¦ки ¦ ¦ ¦циент ¦ ¦критерию¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(Zij) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 1. ¦K1. Соответствие ¦ ¦ 0,2 ¦ X ¦ ¦ ¦¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приоритетам социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экономического развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Свердловской области и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦актуальность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целевых показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 2. ¦ ¦соответствие целевой программы¦ 0,5 ¦ ¦ X ¦ ¦¦ ¦ ¦целям Стратегии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦социально-экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦развития Свердловской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦среднесрочной программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦социально-экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦развития Свердловской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦полномочиям и функциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦исполнительного органа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Свердловской области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦поручениям Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Свердловской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 3. ¦ ¦актуальность целевых ¦ 0,5 ¦ ¦ X ¦ ¦¦ ¦ ¦показателей целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 4. ¦K2. Адекватность ¦ ¦ 0,1 ¦ X ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для достижения ее целей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 5. ¦ ¦адекватность комплекса ¦ 1 ¦ ¦ X ¦ ¦¦ ¦ ¦мероприятий целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦для достижения ее целей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 6. ¦К3. Выполнение ¦ ¦ 0,2 ¦ X ¦ ¦ ¦¦ ¦плановых объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целевой программы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦привлечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 7. ¦ ¦отношение общего фактического ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦объема финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦целевой программы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦средств областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦за прошедший период к объему, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦утвержденному законом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Свердловской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦об областном бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 8. ¦ ¦доля внебюджетных источников ¦ 0,3 ¦ ¦ X ¦ ¦¦ ¦ ¦в общем объеме финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦(по результатам фактического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦исполнения целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦за предыдущий год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 9. ¦ ¦доля софинансирования ¦ 0,2 ¦ ¦ X ¦ ¦¦ ¦ ¦из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦в общем объеме финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦(по результатам фактического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦исполнения целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦за предыдущий год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 10. ¦ ¦доля софинансирования ¦ 0,2 ¦ ¦ X ¦ ¦¦ ¦ ¦из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦в Свердловской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦в общем объеме финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦(по результатам фактического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦исполнения целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦за предыдущий год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 11. ¦К4. Достижение ¦ ¦ 0,2 ¦ X ¦ ¦ ¦¦ ¦целевых показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 12. ¦ ¦степень достижения целевых ¦ 1 ¦ ¦ X ¦ ¦¦ ¦ ¦показателей целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 13. ¦К5. Выполнение ¦ ¦ 0,05 ¦ X ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 14. ¦ ¦степень выполнения мероприятий¦ 1 ¦ ¦ X ¦ ¦¦ ¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦в отчетном году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 15. ¦K6. Идентификация ¦ ¦ 0,05 ¦ X ¦ ¦ ¦¦ ¦негативных внешних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦факторов и меры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦смягчения воздействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦негативных внешних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦факторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 16. ¦ ¦идентификация ¦ 0,5 ¦ ¦ X ¦ ¦¦ ¦ ¦негативных внешних факторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 17. ¦ ¦смягчение воздействия ¦ 0,5 ¦ ¦ X ¦ ¦¦ ¦ ¦негативных внешних факторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦на ход реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 18. ¦К7. Интегральная оценка¦ ¦ 0,20 ¦ X ¦ ¦ ¦¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦использования средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвестиционного проекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 19. ¦ ¦среднее арифметическое ¦ 1 ¦ ¦ X ¦ ¦¦ ¦ ¦значение интегральных оценок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦эффективности использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦средств областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦по каждому инвестиционному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦проекту целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦(рассчитывается в соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦с методикой, прилагаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦к Порядку разработки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦реализации областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦целевых программ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+------+¦ 20. ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+-----------------------+------------------------------+-------+-----+--------+-------

Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
областных целевых программ

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “наименование областной целевой программы”

Форма 1

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ежеквартально нарастающим итогом)

за период _______________________________

-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ N ¦ Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) ¦¦строки+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+¦ ¦ Всего, в том числе ¦ областной бюджет ¦ федеральный бюджет ¦ местный бюджет ¦ внебюджетные ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦¦ +----+----T----------+----+----T----------+----+----T----------+----+----T----------+----+----T----------+¦ ¦план¦факт¦ процент ¦план¦факт¦ процент ¦план¦факт¦ процент ¦план¦факт¦ процент ¦план¦факт¦ процент ¦¦ ¦ ¦ ¦выполнения¦ ¦ ¦выполнения¦ ¦ ¦выполнения¦ ¦ ¦выполнения¦ ¦ ¦выполнения¦+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦ВСЕГО ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ: ¦+------+----+----T----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦Капитальные вложения ¦+------+----+----T----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ¦+------+----+----T----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦Прочие нужды ¦+------+----+----T----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: ¦+------+----+----T----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦Капитальные вложения ¦+------+----+----T----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ¦+------+----+----T----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦Прочие нужды ¦+------+----+----T----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: ¦+------+----+----T----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦Капитальные вложения ¦+------+----+----T----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ¦+------+----+----T----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ¦Прочие нужды ¦+------+----+----T----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+-----------

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ежеквартально нарастающим итогом)

за период _______________________

-----------+-----------------+---------+-----------------------------------¦ N строки ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Значение целевого показателя ¦¦ целевого ¦ целевого ¦измерения+-----------+-----------+----------+¦показателя¦ показателя ¦ ¦планируемое¦фактическое¦ процент ¦¦ ¦ ¦ ¦на текущий ¦за отчетный¦выполнения¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ период ¦ ¦+----------+-----------------+---------+-----------+-----------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+----------+-----------------+---------+-----------+-----------+----------+¦ 1... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------+-----------------+---------+-----------+-----------+-----------

Форма 3

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ежеквартально нарастающим итогом)

за период ______________________

------------+--------------------+----------------------------+------------¦ N строки ¦ Наименование ¦Финансирование мероприятий -¦Фактическо妦мероприятия¦плановых мероприятий¦ всего и с выделением ¦исполнение ¦¦ ¦ ¦ источников финансирования ¦ плановых ¦¦ ¦ ¦ (тыс. рублей) ¦мероприяти馦 ¦ +-------------+--------------+в отчетном ¦¦ ¦ ¦ планируемое ¦ фактическое ¦ периоде, ¦¦ ¦ ¦ на текущий ¦ за отчетный ¦примечания ¦¦ ¦ ¦ год ¦ период ¦ ¦+-----------+--------------------+-------------+--------------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+-----------+--------------------+-------------+--------------+-----------+¦ 1... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+--------------------+-------------+--------------+------------

Форма 4

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ежеквартально нарастающим итогом)

за период _______________________________

тыс. рублей

-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------¦Наименование¦ Всего, в том числе ¦ областной бюджет ¦ федеральный бюджет ¦ местный бюджет ¦ внебюджетные ¦¦ объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦¦ +----+----T----------+----+----T----------+----+----T----------+----+----T----------+----+----T----------+¦ ¦план¦факт¦ процент ¦план¦факт¦ процент ¦план¦факт¦ процент ¦план¦факт¦ процент ¦план¦факт¦ процент ¦¦ ¦ ¦ ¦выполнения¦ ¦ ¦выполнения¦ ¦ ¦выполнения¦ ¦ ¦выполнения¦ ¦ ¦выполнения¦+------------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦+------------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: ¦+------------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+----T----+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ Объект 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ Объект 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+----------+----+----+-----------

Добавить комментарий

Adblock
detector